8月16日，茂業(yè)商業(yè)股份有限公司稱，于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)四川證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書。
決定書提到，茂業(yè)商業(yè)與其控股股東用同一套SAP系統(tǒng)，不利于財(cái)務(wù)獨(dú)立核算、內(nèi)幕信息管理和內(nèi)幕交易防控；該公司的會(huì)員管理信息系統(tǒng)功能不完善，無(wú)法準(zhǔn)確反映積分的產(chǎn)生、消費(fèi)及作廢的情況。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，此外，四川證監(jiān)局還發(fā)現(xiàn)該公司存在子公司提前確認(rèn)收入43.02萬(wàn)元、2017年少計(jì)成本168.74萬(wàn)元等會(huì)計(jì)核算問(wèn)題，以及對(duì)儲(chǔ)值卡財(cái)務(wù)核算控制薄弱的問(wèn)題。
針對(duì)上述問(wèn)題，決定書作出要求公司應(yīng)按要求進(jìn)行整改，并在收到?jīng)Q定書之日起30日內(nèi)提交書面整改報(bào)告，整改報(bào)告應(yīng)包括但不限于整改措施、整改時(shí)間表、整改責(zé)任人、整改落實(shí)及效果等內(nèi)容。
茂業(yè)商業(yè)表示，公司在發(fā)現(xiàn)內(nèi)控相關(guān)問(wèn)題后，已開(kāi)展針對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的深入自查，對(duì)現(xiàn)有制度流程進(jìn)行梳理，查漏補(bǔ)缺，積極整改。同時(shí)，將按要求制定切實(shí)可行的整改措施和計(jì)劃，形成整改報(bào)告。
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