審計(jì)署28日發(fā)布14戶中央企業(yè)2013年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果公告。公告顯示，一些企業(yè)在經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行“三重一大”制度等方面存在違規(guī)問題，有的企業(yè)因經(jīng)營管理不善等原因出現(xiàn)巨額虧損。抽查的474項(xiàng)重大經(jīng)營決策事項(xiàng)中，有70項(xiàng)存在未按規(guī)定程序決策等問題，造成損失浪費(fèi)16.42億元，形成虧損或資產(chǎn)閑置354.45億元。

 

重大經(jīng)營決策問題

 

形成虧損或閑置354.45億

 

2014年，審計(jì)署對(duì)14戶國有企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，涉及糧食、電力、運(yùn)輸、軍工、機(jī)械等領(lǐng)域，重點(diǎn)審計(jì)企業(yè)集團(tuán)總部和部分所屬企業(yè)。這14戶企業(yè)包括：中國核工業(yè)集團(tuán)公司、中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國華電集團(tuán)公司、中國國電集團(tuán)公司、中國電力投資集團(tuán)公司、中國長江三峽集團(tuán)公司、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司、中國航空集團(tuán)公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國儲(chǔ)備糧管理總公司。

 

審計(jì)結(jié)果顯示，抽查的474項(xiàng)重大經(jīng)營決策事項(xiàng)中，有70項(xiàng)（占15％）存在未按規(guī)定程序決策、不符合產(chǎn)業(yè)政策、前期調(diào)查不充分等問題，造成損失浪費(fèi)16.42億元，形成虧損或資產(chǎn)閑置354.45億元。

 

審計(jì)同時(shí)發(fā)現(xiàn)，14家企業(yè)2013年收入、利潤和資產(chǎn)不實(shí)金額分別為297.65億元、193.57億元和42.91億元，還存在超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)車、在工資總額之外發(fā)放薪酬福利等問題金額8.57億元；13家企業(yè)物資采購和工程建設(shè)中未執(zhí)行招投標(biāo)規(guī)定，涉及金額1598億元。

 

重大違法違紀(jì)問題

 

已向有關(guān)部門移送56起

 

審計(jì)署企業(yè)審計(jì)司主要負(fù)責(zé)人介紹說，此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)多起重大違法違紀(jì)問題線索，造成的經(jīng)濟(jì)損失巨大。審計(jì)署已向有關(guān)部門移送重大違法違紀(jì)問題56起。

 

這些問題線索中，有些是集團(tuán)公司高管及二級(jí)單位“一把手”直接參與策劃實(shí)施的，主要發(fā)生在公司股權(quán)礦權(quán)并購、大宗物資及服務(wù)采購、工程建設(shè)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域；主要采取以關(guān)聯(lián)交易等方式向特定關(guān)系人輸送利益、貪污受賄、弄虛作假和高買低賣等手法。對(duì)查出的這些問題線索，審計(jì)署已依照有關(guān)法律法規(guī)，移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機(jī)關(guān)依法查處。

 

將加大審計(jì)力度

 

實(shí)現(xiàn)對(duì)國企國資全覆蓋

 

審計(jì)署有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步還將加大審計(jì)力度，努力實(shí)現(xiàn)對(duì)國有企業(yè)、國有資本審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。在審計(jì)時(shí)，注重揭露企業(yè)重大違法違規(guī)問題線索，反映影響企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹卮箫L(fēng)險(xiǎn)隱患和突出問題；重點(diǎn)監(jiān)督檢查中央企業(yè)及其領(lǐng)導(dǎo)人員承擔(dān)的貫徹中央政策措施責(zé)任、經(jīng)營管理責(zé)任、創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任、可持續(xù)發(fā)展責(zé)任和廉政建設(shè)責(zé)任。

 

審計(jì)·安居

 

近百億保障房資金被挪用套取

 

審計(jì)長劉家義28日介紹，對(duì)城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年有92.48億元專項(xiàng)資金被挪用，還有6.2億元被套取或用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足等。

 

有4.4萬戶不符合條件的家庭違規(guī)享受住房2.55萬套、補(bǔ)貼3612萬元；有5895套住房被違規(guī)用于經(jīng)營或出售。

 

2014年各級(jí)政府安排財(cái)政資金5601.55億元，通過銀行貸款、發(fā)行企業(yè)債券等方式籌資10631.77億元，為保障性安居工程建設(shè)提供了資金保障。

 

審計(jì)·金融

 

3家金融機(jī)構(gòu)違規(guī)放貸168億

 

根據(jù)審計(jì)署28日發(fā)布的公告，審計(jì)署重點(diǎn)審計(jì)了交通銀行、國家開發(fā)銀行和中國出口信用保險(xiǎn)公司發(fā)現(xiàn)，3家金融機(jī)構(gòu)違規(guī)放貸168億元，對(duì)中小企業(yè)融資的支持力度不夠。

 

風(fēng)險(xiǎn)管控不到位

 

交行一支行被騙貸1.6億

 

審計(jì)署金融審計(jì)司主要負(fù)責(zé)人介紹，審計(jì)發(fā)現(xiàn)，3家金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營問題未得到較好遏制，部分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控不到位。存在向手續(xù)不完備、資本金不足、貸款申請資料不實(shí)等不符合貸款條件的企業(yè)和項(xiàng)目違規(guī)發(fā)放貸款，以及辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)等問題；鋼貿(mào)企業(yè)貸款、政府融資平臺(tái)貸款等執(zhí)行貸款“三查”制度不嚴(yán)，風(fēng)險(xiǎn)管控不足。

 

例如，交通銀行武漢青山支行在銀監(jiān)部門提示鋼貿(mào)業(yè)務(wù)騙貸風(fēng)險(xiǎn)的情況下，未認(rèn)真核查武漢市佳創(chuàng)科工貿(mào)有限責(zé)任公司的鋼貿(mào)業(yè)務(wù)貸款申請，使其利用偽造的合同和發(fā)票等騙貸1.6億元，貸款后不足1個(gè)月企業(yè)即停業(yè)，造成銀行損失1.45億元。

 

中小企業(yè)融資貴依舊

 

貸款利率上浮高達(dá)75％

 

審計(jì)還發(fā)現(xiàn)，中小企業(yè)從部分統(tǒng)貸、轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu)或銀行獲取的貸款中存在提高利率、額外收費(fèi)等問題，融資難、融資貴問題仍未得到有效解決。審計(jì)署抽查銀行對(duì)415家中小企業(yè)的268.11億元貸款，利率上浮幅度最高75％；抽查轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu)對(duì)196家中小企業(yè)的轉(zhuǎn)貸款，轉(zhuǎn)貸利率平均上浮幅度超過75％。

 

與此同時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)，金融機(jī)構(gòu)金融服務(wù)“走出去”相關(guān)業(yè)務(wù)管理存在薄弱環(huán)節(jié)，涉外項(xiàng)目的市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理能力還需進(jìn)一步提高。例如2012年至2013年，中國信保在1家公司反擔(dān)保措施不足的情況下，為該公司1億元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，最終發(fā)生賠付損失5031.55萬元。

 

未按規(guī)定列支職工薪酬

 

3機(jī)構(gòu)額外發(fā)薪17.91億

 

審計(jì)發(fā)現(xiàn)，3家金融機(jī)構(gòu)廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的還不夠嚴(yán)格，樓堂館所建設(shè)以及未按規(guī)定列支職工薪酬等問題仍然存在，在會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理等方面也存在不夠規(guī)范的問題。3家金融機(jī)構(gòu)在工資總額之外發(fā)放薪酬補(bǔ)貼、購買年金保險(xiǎn)等17.91億元。

 

審計(jì)結(jié)果顯示，2013年國開行總行超出財(cái)政部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，為職工多計(jì)提和繳存住房公積金6587.13萬元。2008年5月至2013年9月，國開行總行批準(zhǔn)山東分行等4家機(jī)構(gòu)在威海、蘇州和秦皇島等地，以研發(fā)基地、軟件開發(fā)中心等名義建設(shè)4個(gè)具有住宿、會(huì)議、餐飲等接待功能的基建項(xiàng)目，累計(jì)完成投資17.17億元，其中部分項(xiàng)目還存在裝修標(biāo)準(zhǔn)高、租賃集體土地（含農(nóng)田）建設(shè)等問題。